课程介绍
适用对象:内控专员、内审岗位和相关中高层
课程简介:1、掌握内部控制系统架构和内部控制设计 2、掌握内部控制运作和如何进行内部控制自我评估
课程大纲

1. 内部控制简介

1.1. 西方国家内部控制发展历程

1.2. 我国内部控制发展历程与现行文件

2. 内部控制系统架构

2.1. 建立内部控制系统的基本原则

2.2. 内部控制的构成要素

2.3. 内部控制的总体设计步骤

2.4. 内部控制的总体设计思路

2.5. 基于价值链的内部控制系统划内

3. 内部控制设计

3.1. 价值链基础活动的内部控制设计

3.2. 管理系统的内部控制设计

3.3. 人力资源系统的内部控制设计

3.4. 技术开发系统的内部控制设计

3.5. 采购系统的内部控制设计

4. 内部控制运作

4.1. 组织架构

4.2. 发展战略

4.3. 人力资源

4.4. 社会责任

4.5. 企业文化

4.6. 资金活动

4.7. 采购业务

4.8. 资产管理

4.9. 销售业务

4.10. 研究与开发

4.11. 工程项目

4.12. 担保业务

4.13. 业务外包

4.14. 财务报告

4.15. 全面预算

4.16. 合同管理

4.17. 内部信息传递

4.18. 信息系统

5. 内部控制自我评估

5.1. 内部控制自我评估结构

5.2. 内部控制自我评估的实施过程

5.3. 内部控制自我评估报告

5.4. 内部控制自我评估中应注意的问题

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