企业生产经营各环节纳税规避与筹划
线下培训时长:12 小时
课程介绍
适用对象:财务人员、相关中高层和岗位
课程简介:1、掌握企业管理者必备的十大实施理念 2、掌握合理避税的基本技术方法,掌握如何操作企业增值税、所得税避税 3、掌握深化增值税改革有关政策,掌握企业筹(融)资税务筹划技能,掌握基建工程税务筹划技能 4、掌握签订合同税务筹划技能
课程大纲

1 合理避税的基本技术方法

1.1 企业管理者必备的十大实施理念

1.2 税务技术的基本方法

1.3 合理避税的基本方法

2 操作企业增值税避税(上)

2.1 纳税人身份选择的增值税避税

2.2 分散经营的增值税避税

2.3 联合经营的增值税避税

2.4 四挂靠的增值税避税

2.5 中小企业如何充分应用增值税优惠政策

3 操作企业增值税避税(中)——采购业务 

3.1 购货规模与结构的筹划

3.2 购货单位的筹划     

3.3 购货时间的筹划

3.4 结算方式的筹划

3.5 购货合同的筹划

3.6 从一般纳税人采购

3.7 尽早取得专用发票抵扣

3.8 成立享受即征即退税收优惠政策的关联企业

4 操作企业增值税避税(下)——销售业务 

4.1 改直接销售为代销  

4.2 兼营销售

4.3 混合销售

4.4 销售价格的筹划

4.5 销售收入实现时间的筹划

4.6 销售方式的筹划

4.7 销售地点的筹划

4.8 改直接销售为赊销 

4.9 改直接销售为分期收款

4.10 商品移库

4.11 不动产买卖的增值税避税

5 操作企业所得税避税

5.1 企业所得税避税技巧

5.2 企业所得税政策的应用 

5.3 准予扣除项目的确认与调整

6 操作企业其他税种避税

6.1 资源税避税技巧

6.2 房产税避税技巧

6.3 契税避税技巧

6.4 土地增值税避税技巧

6.5 城镇土地使用税避税技巧

6.6 印花税避税技巧

7 操作企业内资企业利用政策避税

7.1 利用税法条文伸缩性避税

7.2 利用税法条文不明晰和不完整避税

7.3 通过企业合并或者收买亏损企业避税

7.4 利用税收优惠避税

7.5 小微企业如何充分应用税收优惠政策

8 操作企业组建避税

8.1 组建形式的税务筹划

8.2 注册地点的税务筹划

8.3 税务筹划案例分析

9 操作企业生产经营避税

9.1 存货计价的税务筹划

9.2 折旧的税务筹划

9.3 坏账准备处理方法的税务筹划

9.4 费用分摊的税务筹划

9.5 2018年相关政策

10 操作企业产权重组避税

10.1 企业分立的税务筹划

10.2 企业合并的税务筹划

10.3 资产重组的税务筹划

11 操作企业租赁避税

11.1 出租方的税务筹划

11.2 承租方的税务筹划

12 操作企业投资税务筹划

12.1 投资行业的税务筹划

12.2 投资方式的税务筹划

12.3 投资结构的税务筹划

12.4 投资过程的税务筹划

12.5 项目投资的税务筹划

12.6 企业并购的税务筹划

12.7 固定资产投资的税务筹划

12.8 金融投资的税务筹划

13 操作企业筹(融)资税务筹划

13.1 企业负债规模的税务筹划

13.2 企业间资金拆借的税务筹划

13.3 向金融机构借款的税务筹划

13.4 权益筹资的税务筹划

13.5 项目融资的税务筹划

13.6 信托税务筹划

13.7 集资税务筹划

13.8 租赁融资的税务筹划

13.9 优化资本结构的税务筹划

13.10 发行股票的税务筹划

13.11 发行债券的税务筹划

14 基建工程税务筹划 

14.1 工程甲供材与乙供材对比分析

14.2 找准工程税负临界点

14.3 禁止乙方选择简易计税 

15 签订合同税务筹划

15.1 合同中完善当事人名称和相关信息

15.2 明确合同标的额是否包含增值税 

15.3 增加“取得合规的增值税专用发票后才支付款项”的付款方式的条款

15.4 增加虚开增值税专用发票责任的条款 

15.5 加入退货开具红字增值税专用发票,  对方需要协助的条款  

15.6 约定合同标的发生变更时发票的开具与处理 

15.7 关注履约期限、地点和方式等其他细节 

16 人力资源管理税务筹划

16.1 少用人工多用设备

16.2 改招聘为接受劳务外包 

16.3 少发福利多发劳保 

17 全面互动答疑与课程总结

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