企业税务筹划、风险规避与稽查应对
线下培训时长:12 小时
课程介绍
适用对象:财务人员
课程简介:1、掌握企业组建的纳税筹划,企业投资环节的合理避税,企业产权重组避税, 企业筹(融)资避税, 不同税种的合理避税 2、掌握企业接受税务审计稽查预防,企业接受税务稽查应对
课程大纲

1 企业组建的纳税筹划

1.1 组织形式的纳税筹划

1.2 投资行业的纳税筹划

1.3 注册地点的纳税筹划

1.4 投资方式的纳税筹划

2 企业投资环节的合理避税

2.1 直接投资时的避税

2.2 股票投资时的避税  

2.3 债券投资时的避税

2.4 无形资产投资时的避税

2.5 资本结构避税 

2.6 案例一

3 企业产权重组避税

3.1 企业分立的税务筹划 

3.2 企业合并的税务筹划

3.3 资产重组的税务筹划、

3.4 案例二

4 企业筹(融)资避税

4.1 企业间资金拆借的避税

4.2 向金融机构借款的避税

4.3 企业积累避税

4.4 集资避税

4.5 案例三

5 企业生产环节的避税

5.1 委托加工避税

5.2 租赁避税

5.3 折旧避税

5.4 运输费避税

5.5 案例四

6 企业销售环节避税

6.1 代销方式避税

6.2 选择纳税人身份避税

6.3 促销避税

6.4 补偿贸易避税

6.5 混合销售避税

6.6 使用转移定价避税

6.7 案例五

7 企业利润环节避税

7.1 获利年度避税

7.2 利润弥补亏损避税

7.3 分配利润避税

7.4 使用已纳税款扣除避税

7.5 案例六

8 企业负债避税

8.1 短期负债避税

8.2 长期借款避税

8.3 债券溢折价避税

8.4 负债规模避税

8.5 案例七

9 所有者权益避税

9.1 企业合并避税

9.2 企业分立避税

9.3 企业清算避税

9.4 案例八

10 其他费用避税

10.1 工资费用避税

10.2 筹资费用避税

10.3 企业研发费避税

10.4 企业日常管理费用避税

10.5 案例九

11 不同税种的合理避税

11.1 增值税避税

11.2 营业税避税

11.3 企业所得税避税

11.4 个人所得税避税

11.5 案例十

12 其他税种避税

12.1 资源税避税

12.2 房产税避税

12.3 契税避税

12.4 城镇土地使用税避税

12.5 城市维护建设税避税

12.6 案例十一

13 企业接受税务审计稽查预防

13.1 税务稽查的重点行业               

13.2 税务稽查的重点内容

13.3 税务稽查的重点税种和环节       

13.4 视同销售、进项税转出稽查案件解析

13.5 投资税务稽查                      

13.6 税务稽查危机公关   

13.7 汇算清缴检查有哪些方式?采用何种检查手段?

13.8 企业所得税重点风险分析指标诠释

13.9 关联延伸的其他税种风险分析指标诠释

13.10 金税三期大数据下哪些填报项目容易引起税局注意?

13.11 如何降低国地税联合办税后的税务稽查风险

14 企业接受税务稽查应对

14.1 掌握税务机关的稽查方法

14.2 应对税务稽查的日常基础工作

14.3 税务稽查前的准备事项

14.4 税务稽查接待技巧

14.5 税务稽查底稿核实方法

14.6 税务稽查意见反馈技巧

15 案例分析

15.1 案例一 某企业财务人员应对审计稽查的方法

15.2 案例二 某公司利用存货计价的税务筹划 

15.3 案例三 某公司利用购销活动的税务筹划

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